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辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-10-19 11:01
附加税要进行计提的啊
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附加税要进行计提的啊
2021-10-19 11:01:03

你好
是延期缴纳
这个月认证了抵扣是吗
进项100
销项150
上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50
贷应交税费未交增值税50
这个月多认证,抵扣上个月,
进项150
销项100
不需要做账务处理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56

你好,你这个就是缴纳时一直做到应交税费-已交税金吗
2022-05-06 16:31:06

您好
当月缴纳当月的税费就是应交税费-应交增值税-已交税金
如果是当月缴纳上月税金就是应交税费-未交增值税
2019-10-03 20:21:15

你好,根据增值税应纳税额结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-01-12 22:53:53
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