上期的科目汇总表里，财务费用借贷方发生额写的是105元（实际是45元才对），是因为银行有一笔费用扣错了（应该扣30才对，银行先是扣了60，接着又退回60，最后扣了30元），我在报税填制利润表的时候，财务费用的本期发生额写的是105元（应该写45元才对），最后导致利润表的利润总额是-5460.1（实际应该是-5400.1才对），现在我报本期的利润表才发现差60对不上，才想起来是上期出的错，现在我该怎么解决？

低碳爱 追问

2017-01-10 16:13

不能这样做，如果这样的话我银行就对不上了，我银行存款账实现在是相符的，实际最根本的原因是我报税的时候把财务费用的发生额填错了，怎么解决？现在科目汇总表上的本年利润和报税的利润表里的利润总额差60元，我该怎么办

邹老师 解答

2017-01-10 16:04

借；银行存款   贷；财务费用 60

邹老师 解答

2017-01-10 16:08

补记某某分录

邹老师 解答

2017-01-10 16:15

你好，在汇算清缴的时候调整过来