图片有6月的凭证，科目余额表，利润表，科目余额表的利润与利润表的利润总额对不上，相差财务费用的0.14 ，但是利润分析那个表就对得上，但利润表就财务费用不同，财务费用个度出问题，是不是软件设置出问题？

Ariel 追问

2019-02-22 16:30

Ariel 追问

2019-02-22 16:32

你看图二右边有一个利润分析，打开是图三的表，利润分析对得上，平时打的利润表就对不上

Ariel 追问

2019-02-22 16:32

好奇怪，都不知道哪里出问题

Ariel 追问

2019-02-22 16:33

Ariel 追问

2019-02-22 16:33

你看

宋生老师 解答

2019-02-22 16:38

你好！你的这个是你的利润表有问题了。应该是-0.14，他取数取的是正数0.14

Ariel 追问

2019-02-22 16:40

是的，不知道是不是系统设置问题

Ariel 追问

2019-02-22 16:40

要怎么解决

宋生老师 解答

2019-02-22 16:44

你好！这样，你计入到贷方正数试试

Ariel 追问

2019-02-22 16:46

已经试过还是这样

Ariel 追问

2019-02-22 16:49

Ariel 追问

2019-02-22 16:50

我同事这么说，但我不太明白她什么意思

宋生老师 解答

2019-02-22 16:54

你好！他的意思是软件设置的是取贷方的数。正常是应该提取借方的数

Ariel 追问

2019-02-22 16:58

应该是这个意思

宋生老师 解答

2019-02-22 17:00

你好！估计还是软件设置的问题了。

Ariel 追问

2019-02-22 17:15

你知道怎么设置吗

宋生老师 解答

2019-02-22 17:16

你好！这个不是我的长项了，不过你可以先把公式发来看看。

Ariel 追问

2019-02-23 16:36