服务型公司工人给别的单位提供服务，计提和发放工资的分录这样做正确吗？(本月：结转服务成本：主营业务成本-服务成本 贷：应付职工薪酬。 计提工资：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资。次月： 发放工资：借：管理费用 贷：银行存款)

Lily 追问

2021-10-18 14:12

其他都对吗

小云老师 解答

2021-10-18 14:13

是的，其他都正确的

Lily 追问

2021-10-18 14:17

有个老师让我结转和计提做一步就可以

小云老师 解答

2021-10-18 14:18

同学，我只能对我自己的回复负责

Lily 追问

2021-10-18 14:21

分开两步做也可以吧，一个是员工工资，一个是管理层工资

Lily 追问

2021-10-18 14:23

这个结转服务成本也是计提工资，是在次月发放

小云老师 解答

2021-10-18 14:48

按规定就是先计提再发放