关于劳务费，会计做账使用的是劳务费明细表，明细表上直说明是劳务费，具体什么劳务没用写明。具体是什么劳务不需要在账面上反应么？如果有税务查账，不需要知道这个具体劳务是什么呢？

雪寒 追问

2017-01-09 20:34

那给外账会计发票原件就行，自己留存发货单原件和发票复印件记到内帐里行不？

王雁鸣老师 解答

2017-01-09 20:29

您好，具体是什么劳务，需要在账面上反应的。如果有税务查账，需要知道这个具体劳务是什么的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-09 20:33

您好，有一张发票和一张采购明细表。那么单据张数是2张。不是只有发票才能成为单据的，相关的所有票据都可以填列到单据张数里。比如发票和发货单。

王雁鸣老师 解答

2017-01-09 20:39

您好，也可以的，但最好把发货单也给外账会计的。内账只留复印件即可。