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送心意

玲老师

职称： 会计师

2021-10-15 17:08

借成本费用，公积金
贷应付职工薪酬。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-10-15 17:14

我们都是简单的做的，不用应付职工薪酬，借管理费用-工资，贷社保，贷公积金，贷现金……像这种情况我怎么补计提呢

玲老师 解答

2021-10-15 17:14

如果你是内账，就按你原来一样的分录做就可以。如果是外帐，按照我写的分录。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-10-15 17:29

上缴怎么写

玲老师 解答

2021-10-15 17:40

借应付职工薪酬。贷其他应付款，
借其他应付款贷银行存款。

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相关问题讨论
您好 借 管理费用-单位公积金 借 销售费用-公积金等 贷 应付职工薪酬-公积金
2020-03-26 11:14:57
同学您好，1、企业计提公积金时： 　　借：管理费用——公积金（根据费用所属部门计入相关科目） 　　贷：应付职工薪酬——住房公积金（企业部分） 　　2、企业从职工工资中代扣公积金时： 　　借：应付职工薪酬——应付职工工资 　　贷：其他应付款——住房公积金（职工部分） 　　3、企业缴纳住房公积金时： 　　借：应付职工薪酬——住房公积金（企业部分） 　　其他应付款——住房公积金（职工部分） 　　贷：银行存款
2023-04-12 17:05:12
1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。
2020-03-24 17:51:44
你好 借管理费用-公积金 贷应付职工薪酬-公积金 缴纳：借应付职工薪酬-公积金 其他应收款-个人部分252 贷银行存款
2019-12-09 14:59:42
你要按照9人均属于你单位员工计提， 借：管理费用-住房公积金 1350 其他应收款 1350 贷：应付职工薪酬-住房公积金 2700
2017-05-19 20:11:01
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