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公司增值税免征的小规模纳税人，员工培训费1600元，不含税金额1553.4，税金46.6元，现金付费，会计分录做：管理费用-办公费-培训费1600 贷：现金1600对不对。
glzy
于2017-01-09 13:21 发布 1393次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-01-09 13:50
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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