老师，请问我们卖股东重钢的股票取得的收益，差额计税需要缴纳增值税，填写申报表的时候填在哪里呀？问了下自己的管理员说填在附表一，6%税率那栏，但是不对头，显示不出来我们要缴纳增值税。这个差额计税是不能和进项税抵扣的。按照管理员的方法填就是直接抵扣进项税额了

Prudence 追问

2021-10-13 16:54

填了直接和进项抵扣了啊

艾昵老师 解答

2021-10-13 16:55

不可能，那你将这个情况再与你们的专管员反映一下

Prudence 追问

2021-10-13 16:55

这个差额计税不能抵扣的呀。怎么填呀？有具体的方法吗？

艾昵老师 解答

2021-10-13 16:59

差额计税，你缴纳的增值税，是算销项税额的，别人拿了你的专票，可以抵扣进项的哦

Prudence 追问

2021-10-13 17:00

麻烦帮我看看呀

艾昵老师 解答

2021-10-13 17:02

同学你好，这样你们多缴税了是吗？

Prudence 追问

2021-10-13 17:04

这个差额计税不能和我们留底税额抵扣，所以需要单独缴纳增值是，因为我们前面还有留底税额，我按照管理员的填就直接抵扣了，缴纳不到增值税了

艾昵老师 解答

2021-10-13 17:04

那这个你还是要向专管员反映，听专管员的话

Prudence 追问

2021-10-13 17:07

态度不好啊。说这么简单都不会，很无奈啊

艾昵老师 解答

2021-10-13 17:15

但是你不按照专管员说的搞，到时候有问题都是你的问题哦