老师，您好，我们公司在北京注册，然后再太原又注册了一个分公司，但是所有的业务都在北京这个公司做。太原的公司有两个员工，他们的社保和工资是在太原交，请问一下这种情况太原这边怎么做账？太原支付这些所用的款是有北京给提供，这个款应该如何走？

石冬 追问

2021-10-11 14:02

这种总公司往分公司打款是正常的业务往来吗？中间不用提供发票或者其他凭据吗？

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 14:04

这个往来款不用发票呀，你直接放到那个应收应付处理。

石冬 追问

2021-10-11 14:09

这个往来款是不是最后也得还？因为分公司不经手业务，它没有收入，所以这个钱也没法还，这种情况怎么办？

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 14:10

正常情况下肯定是要归还的呀。那你没有钱还就让他挂着，反正你们是一起的。

石冬 追问

2021-10-11 14:12

但是这种一直挂着如果要注销分公司时不好操作吧？这种款还有没有其他的方法了？

石冬 追问

2021-10-11 14:16

老师总公司在北京，分公司在太原的可以办理非独立核算吗

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 14:18

你这个跨地区了，没办法，非独立核算。

石冬 追问

2021-10-11 14:19

哦，那这个总公司给分公司拨款只能按照其他应收处理吗？还有没有其他的处理方法？

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 14:19

没有其他处理他们之间的往来款，除非是购销业务，都是按照往来款处理，其他预收款，其他预付款。

石冬 追问

2021-10-11 14:32

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 14:37

不客气，祝你工作愉快。

石冬 追问

2021-10-11 14:59

老师还得问一下，如果分公司的员工走劳务派遣，这个派遣费能直接入总公司的账吗

陈诗晗老师 解答

2021-10-11 15:14

可以啊，这个不影响可以入账的。