员工拿发票报销午餐费。这个可以做成福利费吗。分录怎么写。这个做所得税汇算的时候需要扣出吗？

米修 追问

2021-10-10 16:26

怎么做分录

米修 追问

2021-10-10 16:26

怎么样才不是超标呢

张壹老师 解答

2021-10-10 16:27

你好,入费用
借:制造费用/管理费用/销售费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款/现金

米修 追问

2021-10-10 16:29

员工车辆油费停车费
报销怎么做分录呢

张壹老师 解答

2021-10-10 16:30

你好,是出差用的,还是福利方面的,如果是出差用的,入差旅费中,福利方面的同上

米修 追问

2021-10-10 16:33

法人的车辆报销呢

米修 追问

2021-10-10 16:34

法人车公司经营会用呢

张壹老师 解答

2021-10-10 16:34

你好,是一样的,按用途来区分入账.

米修 追问

2021-10-10 16:37

我之前报销的员工餐补只写了一个分录。借。管理费用福利费 贷 现金。这个可以不。或则怎么调呢。老师

张壹老师 解答

2021-10-10 16:38

你好,这样不影响你算利润.但一般都要走应付职工薪酬过一下账.

米修 追问

2021-10-10 16:39

那之前的我需要调一下吗？

米修 追问

2021-10-10 16:40

要调的话怎么调呢

张壹老师 解答

2021-10-10 16:41

你好,你统计一下有多少没走应付职工薪酬,摘要栏注明,再做一笔
借:应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬