老师，我是专业合作社申报2季度的时候企业所得税利润是40141.52，我把利润填在所得减免项（农林牧渔免税项目）里了，这季度没有收入利润合计数只有24974.69，也就是只有费用利润就变少了，可是我申报企业所得税时，保存不了，提示要和上个季度的利润数相等，是什么原因，是我上季度申报利润所得填错了吗

悠悠 追问

2021-10-10 12:49

是的老师，我弟2季度利润总额是40141.52，然后不是有企业所得税税交吗？我是专业合作社免企业所得税，所以我将40141.52填在第8栏（所得减免农林牧渔减免项目里了），然后就没有企业所得税交了，是这样申报的吗老师

悠悠 追问

2021-10-10 12:55

老师帮我看看提示第3栏要和第8栏相等

少校老师 解答

2021-10-10 12:57

你第二季度填错了，农业合作社取得收入免税，应该把免税收入填在第7栏，这样利润总额扣除免税收入后，依然是不要交税的，现在申报表上无法正确填写，你得去更正申报第二季度的报表

悠悠 追问

2021-10-10 13:00

第7栏没有农林牧渔减免项目

悠悠 追问

2021-10-10 13:02

老师你看，我之前看了的才填第8栏里

少校老师 解答

2021-10-10 13:08

哦，那是我搞错了，那你填在第8行是没错的
你在第8行填24974.69这个金额后无法保存吗？

悠悠 追问

2021-10-10 13:20

这个金额不能在填了老师，填了提示重复填报，本来利润就少了，2季度是4万多，3季度是2万多，就是中间的差才过不了

悠悠 追问

2021-10-10 13:22

上期利润多，这期利润变少了才和减免项目里数不一直才过不了，我都没遇到过这种情况

少校老师 解答

2021-10-10 13:33

你这个需要找税务局大厅工作人员处理一下，我觉得应该是申报表出问题了

少校老师 解答

2021-10-10 13:39

同学，第7栏免税收入你可以填在这里的
不过你第二季度已经出现问题了，还是必须去税务局处理一下

悠悠 追问

2021-10-10 14:22

这栏我报表填不了啊老师，这是新报表，上期的我可以网上更正的，只是报表填不了

少校老师 解答

2021-10-10 14:34

你把上期报表更正过后，再填本期报表应该就可以填了啊

悠悠 追问

2021-10-10 14:56

我看了的上期那行是灰色的没办法填

悠悠 追问

2021-10-10 14:59

老师，我可以把3栏利润填上期数吗，填上期数可以保存也可以提交申报，等下期有收入和利润了再调

少校老师 解答

2021-10-10 14:59

那只能找税务局的工作人员处理了，需要他们那边操作