送心意

娟娟老师

职称中级会计师

2021-10-09 16:55

现在也不好改期初,只能做一笔调账的分录,调成正确的

  小亚亚 追问

2021-10-09 17:01

怎么做呢

  小亚亚 追问

2021-10-09 17:01

我都急死了不知道怎么调

娟娟老师 解答

2021-10-09 17:02

你当时实收资本录少了,那估计 报表不平吧,

  小亚亚 追问

2021-10-09 17:17

是这样的他们之前没建账,我是收集资料录的

  小亚亚 追问

2021-10-09 17:18

好多科目是后来补录的,只有实收资本我实在不知道怎么录了,不知道挂哪个科目了

  小亚亚 追问

2021-10-09 18:32

老师在吗

娟娟老师 解答

2021-10-09 22:15

那是期初账估计不平,重新建账吧

  小亚亚 追问

2021-10-10 04:22

我想过这个问题但是从建账的话,有些科目金额也不对啊,最终还是会不平

娟娟老师 解答

2021-10-10 08:38

科目不平那需要查出原因,不然没法建账

  小亚亚 追问

2021-10-10 11:13

好的谢谢老师

娟娟老师 解答

2021-10-10 11:37

不用客气,应该做的

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相关问题讨论
应该说是你们的注册资本500万元,实缴资本0 只是过了一下账,钱就走了。这样的情况 只能挂股东的“其他应收款——各股东”,各股东按注册资本承担公司责任
2017-05-29 08:11:17
你好,因现在实收资本不需要验资报告,可按自己实际情况操作的
2016-06-21 09:53:21
你好,先按对方的科目余额表继续往下做,减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
2020-06-29 17:07:33
借;银行存款 贷;其他应付款或资本公积
2016-06-17 14:26:02
您好,这个的话,这样的话,最后就是实收资本C  30万,这个
2025-05-17 11:40:17
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