老师请教您个问题，我们公司16年有笔货款是对公出去的，对方没开发票。然后这笔账16年也没做账，以前是代账公司记的账，银行存款后来被调对了。也就是16年压根就没记账！上个月让对方把发票补开过来(是专票)我现在要如何做账。[捂脸]

过 追问

2021-10-08 22:45

老师您好，查了半天没查出来，16/17/18都没有余额表及任何的总账，明细账，19年有个余额表，银行存款就对了！我看了下16年就没有做账，银行存款做了几笔，没做全！

bamboo老师 解答

2021-10-08 22:57

16/17/18都没有余额表及任何的总账，明细账
那怎么申报 核对往来？
也没有凭证？

过 追问

2021-10-09 11:14

老师我查了凭证，就没有调整过银行存款的凭证，到19年莫名其妙平了！16年没有财务报表！怕是空申报！我也服了，我能不能做成借:库存商品贷:其他应付款_法人！这笔款私人付！

bamboo老师 解答

2021-10-09 11:23

实在查不到 可以这样处理 写个说明 法人签字做附件

过 追问

2021-10-09 11:30

好的，谢谢老师！如果做成营业外支出这个进项是不是就抵扣不了啦？

bamboo老师 解答

2021-10-09 11:41

做成营业外支出这个进项是就抵扣不了

过 追问

2021-10-09 11:53

好的谢谢老师！

bamboo老师 解答

2021-10-09 11:58

不客气哈 欢迎有疑问继续提问