内账，购货一直没有开发票，有要开发票时，根据开票金额，补10%税金，怎么做合适？

杉杉来迟 追问

2021-10-08 17:25

不是的，是我们找别人开票，补给别人税金

王超老师 解答

2021-10-08 17:26

是你们支付的啊
借：其他业务成本---税费
贷：银行存款

杉杉来迟 追问

2021-10-08 17:44

内账这样做就可以了？不用做入商品成本？

杉杉来迟 追问

2021-10-08 17:45

我们补了10%税金，抵扣时抵扣的时13%税金，这个差额不用体现？

王超老师 解答

2021-10-08 17:46

不用啊，你成本都结转了。你这个税金是额外的啊

杉杉来迟 追问

2021-10-08 17:53

不太懂，没想明白

王超老师 解答

2021-10-08 17:56

你本来是没有缴纳这个税费的啊，现在是额外要交这个税钱的。是多出来的成本，内帐是要放到其他业务成本的

杉杉来迟 追问

2021-10-08 18:10

不用放到采购那一批商品的成本里吗？

王超老师 解答

2021-10-08 18:16

不需要的，这个是额外的成本的

杉杉来迟 追问

2021-10-08 18:27

反过来呢，我们给别人代开发票，找别人收了10%税金，实际并没有业务，只是过了账，我们还倒贴3%税，这个10%税金，怎么做账？

王超老师 解答

2021-10-08 18:31

你好
借：银行存款
贷：其他业务收入---税费