老师您好，我公司在七月成立，八月申报了一员个税工资6000元，但七月未申报个税，九月发放了一笔工资9000元，里面有3000为七月工资，这种情况怎么做账？

郭老师 解答

2021-10-08 11:32

你就不用管几月份支付几月份的。

黄凤 追问

2021-10-08 13:48

公司是七月底才成立，八月份税务报道才开始做账，只计提了6000，结果发工资的时候说要补七月工资，分两个月补，一个月补3000

郭老师 解答

2021-10-08 13:55

借管理费用6000贷，应付职工薪酬都做到七月份儿，这个金额是6000。

黄凤 追问

2021-10-08 14:06

就是在九月份补计提一笔？

郭老师 解答

2021-10-08 14:09

你好，对的是的，可以这么做的，可以的。