请问老师10月有跨月冲红的发票，9月的税怎么申报呢？直接扣减掉吗？

ailsa 追问

2021-10-01 14:34

发票上面没有对方客户的联系电话，拿不回发票，但是税率又是错的4%，这样还能红冲吗

ailsa 追问

2021-10-01 14:36

就相当于我9月开票税金 1000；在10月份红冲200，9月份所属期的税额按照1000-200申报

易 老师 解答

2021-10-01 14:53

是的，当月按红冲后的金额申报纳税，其实相当于明细里有个负数。

ailsa 追问

2021-10-01 14:57

但是在金税盘里面打出汇总报表，好像不是扣减后的金额呢，也要手动减少

易 老师 解答

2021-10-01 15:10

可能您查询时没有包括红冲票，逻辑上是应当包括的。

ailsa 追问

2021-10-01 15:25

红冲是有，但是会出现在红冲的当月汇总表上

易 老师 解答

2021-10-01 15:29

您好，能查到就好，抄税的时候会统上传的！

易 老师 解答

2021-10-01 16:09

您好，还有问题吗？