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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-04 21:45

这个月开票9万，季度不超9万免税吗

小资女孩向前冲 追问

2017-01-05 15:10

所得税季报里营业成本到底包括不包括期间费用及营业税金及附加，不包括话如果没有收入，只有费用，那么就什么不用填列，只填利润总额？求真实答案

邹刚得老师 解答

2017-01-04 19:18

你好，可以改 
根据汇算清缴补交税款情况 
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税 
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款

邹刚得老师 解答

2017-01-04 21:49

你好，增值税免的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 15:12

你好，不包括 
是的 
营业成本包括主营业务成本+其他业务成本，不包括期间费用的

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你好，可以改 根据汇算清缴补交税款情况 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2017-01-04 19:18:17
汇算清缴调表不调账，不用做分录
2020-05-25 19:35:28
您好，票以后会来吗，只是汇算清缴之前不来需要纳税调整的
2019-05-09 12:05:55
你好， 借：应付账款等 贷：主营业务成本
2021-05-25 11:52:09
同学你好，如果是由于材料已入库而未取得发票导致的暂估，会计可真实入账，并不需要冲平。所得税汇算清缴前还未取得发票时: 借:以前年度损益调整(实务中金额不大时直接记入所得税费用) 贷:应交税费-应交所得税 待后期取得发票后，再在税前追补扣除。
2022-02-19 22:07:39
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