8月购买办公用品入账，9月由于开票规格有误，销售方开了红字发票并开了蓝字发票，金额，税额都没改变，9月我未做任何账务处理，把红字发票和蓝字发票贴在8月账后，8月未抵扣

8月购买办公用品入账，9月由于开票规格有误，销售方开了红字发票并开了蓝字发票，金额，税额都没改变，9月我未做任何账务处理，把红字发票和蓝字发票贴在8月账后，8月未抵扣

答： 9月应做相反的分录，再做正常的分录，并勾选抵扣

购买方已抵扣,开具红字发票信息后做账务处理吗?收到红字发票如何帐务处理？

答： 你好，需要按红字发票注明的信息，借：原材料等（红字）应交税费——应交增值税（进项税额）（红字） 银行存款（蓝字），这个分录没有贷方。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我想询问一下成品油红字发票开错了怎么处理？已抵扣的成品油红字发票

答： 你好同学，你需要再开一个蓝字的冲正就好了。