上月收到一份发票，对方开重复了，公司也也抵扣做账了，这个月对方开红字发票，怎么账务处理

购买方已抵扣,开具红字发票信息后做账务处理吗?收到红字发票如何帐务处理？

答： 你好，需要按红字发票注明的信息，借：原材料等（红字）应交税费——应交增值税（进项税额）（红字） 银行存款（蓝字），这个分录没有贷方。

上月收到一份发票，对方开重复了，公司也也抵扣做账了，这个月对方开红字发票，怎么账务处理

答： 您这边要做进项税转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，销售方给我们开具了红字发票以后，但是我们购方已经把之前的专票做了抵扣，这个专票原件需要给销售方退回吗，能退不，会不会影响我们的账务处理

答： 您好 已经做了认证抵扣的话 不需要退回