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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-02 16:05

随后开出100万的增值税普通发票给对方，怎么做账？（对方是小规模，我们是一般纳税人）

邹刚得老师 解答

2017-01-02 16:02

借；应交税费——明细税种   贷；银行存款

邹刚得老师 解答

2017-01-02 16:06

借；应收账款等科目  贷；主营业务收入  应交税费

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相关问题讨论
借；应交税费——明细税种 贷；银行存款
2017-01-02 16:02:03
借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款
2020-03-03 15:18:22
你好，提供营业执照，公章，合同等资料，去所在地税局填表办理外经证 预交税款 增值税=不含税收入*增值税预征率 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 所得税=不含税收入*所得税预征率
2021-12-07 13:47:42
你好 是的，跨地区项目要有外经证
2020-04-27 11:27:54
您好，一般纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税——已交税金 贷：银行存款 在增值税申报表中，“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。 小规模纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款 在增值税申报表主表中，“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
2020-04-30 09:53:39
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