老师，红冲部分18年的专票，税率不一样，这会影响吗，就是18年的时候是16%现在购买方开的红字信息表税率是13%的？

云淡风清 追问

2021-09-23 09:34

那对后期报税啥的会有影响吗

云淡风清 追问

2021-09-23 09:34

税率不是不一样吗

郭老师 解答

2021-09-23 09:36

你好，报税没有影响的，因为你开的是13%，以申报表也是13%的。

云淡风清 追问

2021-09-23 09:43

可是18年的那张票是16%呢，只是部分冲红哦老师

郭老师 解答

2021-09-23 09:47

你好，你现在看下你的税率表里还有16%的税款吗？

云淡风清 追问

2021-09-23 09:49

老师，没有呢。

云淡风清 追问

2021-09-23 09:50

但是我打电话问金税盘那边，客服说让去税务局那边让税务局那边授权就可以开了，她说能开13%，但后期会有影响

郭老师 解答

2021-09-23 09:54

你好，影响就是你单位之前的金额不能全部红虫

郭老师 解答

2021-09-23 09:55

就是只能红冲稅额/13%的金额

云淡风清 追问

2021-09-23 10:01

这样吗，但是购买方只有16个点的，开13%的话是不是可以红冲16%个点这张发票中13个点

郭老师 解答

2021-09-23 10:06

你好，红冲不了，因为你的发票金额税额合计是不能超过原先的发票的，可以试一下。

云淡风清 追问

2021-09-23 10:14

只是红冲部分而已哦，没有超过原来的金额哦，试了一下可以开哦

郭老师 解答

2021-09-23 10:15

那就按照你的发票的金额税额来申报就可以。

云淡风清 追问

2021-09-23 10:22

发票税额是16%呢老师

郭老师 解答

2021-09-23 10:30

你好，你发票开的是16%的吗？如果是的话，在13%里面申报，自己修改16%的税率，除以13%，这个填写到13%的销售额。

云淡风清 追问

2021-09-23 10:36

老师但是购买已经开出了13%的红字信息表了呢，这个我是直接按着他的来开吗

郭老师 解答

2021-09-23 10:40

对的是的，是这么做的。

云淡风清 追问

2021-09-23 10:46

那我开了红冲了，那税金可以拿出来吗?可以做退税吗

云淡风清 追问

2021-09-23 10:48

那老师红冲了是不是可以留底税额在里边

郭老师 解答

2021-09-23 10:56

可以留底，可以申请退回来