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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-21 13:52

同学，你好
所有商铺处理要一致的，不一致就会有差异

(>_<) 追问

2021-09-21 13:55

如果按后台的数据来，实际中的往来账又对不上，实际中是对完账之后我们再挂账再结款

小菲老师 解答

2021-09-21 13:58

同学，你好
可以，这样能保证账上一致

(>_<) 追问

2021-09-21 14:02

那就是按实际对完账的挂账就行了是吗？和后台的成本不一致也可以是吗？

(>_<) 追问

2021-09-21 14:02

有的联营商是3-4个月才来对一次

小菲老师 解答

2021-09-21 14:11

同学，你好
按照账上的金额就可以了

(>_<) 追问

2021-09-21 14:13

好的，那有的联营商6月来对3月份的账怎么挂是挂到6月还是挂到3月

(>_<) 追问

2021-09-21 14:14

成本是3月的，6月份对完我们才结转挂账

小菲老师 解答

2021-09-21 14:14

同学，你好
挂在6月，3月份的账都结束了

(>_<) 追问

2021-09-21 14:17

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2021-09-21 14:27

不客气，满意请5星好评，谢谢！

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相关问题讨论
同学，你好 所有商铺处理要一致的，不一致就会有差异
2021-09-21 13:52:38
借：库存商品　　　　　　　　　 　　应交税费—应交增值税（进项税额） 　　贷：应付账款　　 借：应收账款　　　　　　　　　　　　 　　贷：主营业务收入　　　　　　　　　　 　　　　应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本　　　　　　　 　　贷：库存商品　　　　　　　　　 　　　　　　
2018-11-17 12:33:16
你好，是结转销售成本的。
2019-01-20 17:29:37
就是把你库存商品结转到主营业务成本啊
2019-08-09 19:57:04
采用毛利率法结转， 毛利率法是指根据本期销售净额乘以上期实际（或本期计划）毛利率匡算本期销售毛利，并据以计算发出存货和期末存货成本的一种方法。计算公式如下： 毛利率＝销售毛利/销售净额×100％，销售净额＝商品销售收入-销售退回与折让，销售毛利＝销售净额×毛利率，销售成本＝销售净额－销售毛利，期末存货成本＝期初存货成本＋本期购货成本－本期销售成本。 　　【例】 　　某商场2007 年4 月1 日针织品存货1800 万元，本月购进3000 万元。本月销售收入3400 万元，上季度该类商品毛利率为25％。 　　本月已销商品和月末库存商品的成本计算如下： 　　本月销售收入=3400（万元） 　　销售毛利=3400×25%=850（万元） 　　本月销售成本=3400-850=2550（万元） 　　库存商品成本=1800+3000-2550=2250（万元） 　　
2017-12-02 14:32:57
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