老师，我们刚买了一家公司，之前会计建帐时取的应付职工薪酬起初数是以前这家公司的余额，有100多万，造成我们工资发放了这里面还有100多万余额，我这个月做调整就不计提成本，直接把这笔数据冲销了，而我们是保安公司，成本就工资这块，现在这个月的利润表利润利润就反应的很高，这样能行吗？

阳 追问

2016-12-30 22:39

我这个月发工资有100多万，就没计提，直接充的应付职工薪酬，但，利润表的利润就很高啊，我们是保安公司，成本就工资这块。其它应付款也是虚增的，我用现金还？你意思是报销的费用充其它应付款？那我不是费用也就提现不了呀

阳 追问

2016-12-30 22:54

哦，

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 22:27

您好，这样不可以的，那贵公司岂不是要交很多企业所得税啊。

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 22:33

您好，先不用调整，一个月一个月的冲吧，每个月发工资的时侯，不再计提工资就行了。其他应付款，慢慢的用现金还吧。

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 22:44

您好，这个月发工资有100多万，就没计提，直接冲的应付职工薪酬，利润表的利润就很高，可以先冲一部分吧，一年内冲完。其它应付款也是虚增的，用现金还的意思，是现金余额大的时候，就借：其他应付款，贷：现金，即可。不是报销的费用冲其它应付款。

王雁鸣老师 解答

2016-12-30 23:01

您好，谢谢。