请问老师，给供应商付款原始单据为2张，实际付款是合计数。比如实际支付10元（回单金额），付款原始单据6元，和4元。录凭证时，借:应付账款6 借:应付账款4 吗 可以多借应付账款科目吗

录入凭证时 输入预付账款科目之后，如何输供应商？

答： 录入凭证时，输入预付账款科目后，输入供应商的操作步骤如下： 1.在凭证上点击“分录”，进入分录编辑界面； 2.在科目栏中点击“供应商”，进入“供应商”选择界面； 3.在选择界面中输入供应商名称或者简写，可以直接搜索到对应供应商； 4.点击搜索结果中的供应商，即可选择其作为凭证的核算对象； 5.最后，点击“确定”按钮，保存分录，完成凭证的录入。

您好老师，同一家供应商，前期我们有欠款，当时用了应付账款科目，可是后期我们有提前付款的情况，请问提前付款情况的科目该写什么好?

答： 借应付账款贷银行存款。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们公司有一个供应商，又是客户。有业务来往。他公司欠我们1万,然后他将同等的商品1万开票卖给我们公司。像这样子，怎么平账。要走公账彼此相应付款吗，还是直接对冲应收应付科目平账就行？

答： 你好 ； 你们挂一个科目即可。 比如应付账款 。  借  应付账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税；  借库存商品 进项税贷应付账款