老师，我们公司有一个供应商，又是客户。有业务来往。他公司欠我们1万,然后他将同等的商品1万开票卖给我们公司。像这样子，怎么平账。要走公账彼此相应付款吗，还是直接对冲应收应付科目平账就行？

老师，我们公司有一个供应商，又是客户。有业务来往。他公司欠我们1万,然后他将同等的商品1万开票卖给我们公司。像这样子，怎么平账。要走公账彼此相应付款吗，还是直接对冲应收应付科目平账就行？

答： 你好 ； 你们挂一个科目即可。 比如应付账款 。  借  应付账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税；  借库存商品 进项税贷应付账款   

应付账款科目下有两个一样的供应商，我该有什么方法取消了一个？

答： 你好！你是用的二级科目还是供应商辅助核算？一般是把金额转到一个户下，先停用一个，因为今年有了数据只可以明年建帐时在删除

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们设置了应收应付，预收预付四个科目，(同一家公司即是供应商又是客户时）当我们在没有应付款时，但我们有预付款，所以预付和应付不用冲销，但我们有应收账款，应收如何算作预付

答： 您好，是应收对预收的，应收和预付没有关系