- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你这个是总公司还是分公司?
2022-04-06 11:04:39
你好 ; 总部做 ; 借应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保 贷其他应付款 - 分公司
2022-09-28 12:45:45
你好,总分公司单独进行账务处理 社保和工资的支付挂往来处理
2020-06-29 14:33:41
借其他应收款,分公司贷银行
2023-03-28 15:30:26
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2023-03-28 15:28:49
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