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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-09-13 09:27

你好，具体是什么原因导致的转出呢？ 

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:37

开票的公司有问题，所以发票不能用

邹老师 解答

2021-09-13 09:38

你好，是需要开具的进项发票吗？ 

邹老师 解答

2021-09-13 09:38

你好，是虚开的进项发票吗？ 

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:42

老师老师

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:42

阿这不清楚唉

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:42

我不会知道的那么清楚的

邹老师 解答

2021-09-13 09:42

你好，需要知道转出的具体原因，才好确定具体的分录的 

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:43

知道进项转出就行了

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:44

就是开票的公司出现了问题啊

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:44

不能用了

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:44

这不是原因

清爽的砖头 追问

2021-09-13 09:45

你就当做虚开吧

邹老师 解答

2021-09-13 09:50

你好，虚开发票，转出的处理是
借：营业外支出 ，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税
借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款

清爽的砖头 追问

2021-09-13 10:13

你好，那个票不能用，是不是代表库存商品也是没用的

邹老师 解答

2021-09-13 10:16

你好，是的，是这样的 

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你看下凭证里面摘要怎么写的
2019-07-26 18:37:09
进项税额转出是指认证了但是不能抵扣部分转出来 进项税额转出主要是发生以下两种情况：1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失; 2、 纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目(在建工程)、免税项目或集体福利与个人消费等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是费用，进项税额转出应当计入贷方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做进项税抵扣的项目，在进项税抵扣后，需要做进项税转出处理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-08-17 17:22:14
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