老师，我们是贸易企业，8月我们做了退税申报，7月在做进项抵扣的时候，填在附表二的待抵扣那一栏（如下图），现在退税9月已经退回来了，请问增值税附表二这个月我要如何填写？

果子 追问

2021-09-13 09:42

那我之前待抵扣那栏的金额怎么弄？一直挂在上面吗？

郭老师 解答

2021-09-13 09:44

对的是的是这么做的，你填写的时候应该填写在26到28，还有35蓝。

果子 追问

2021-09-13 09:53

28栏相当于默认按照税法规定不允许抵扣 ，关键我在退税勾选的时候，不确定后期是否有可能转内销，一旦填了28栏，会不会有影响？

郭老师 解答

2021-09-13 09:55

有影响的，你都选择了退税勾选，你肯定要填写在这一栏。

郭老师 解答

2021-09-13 18:27