老师，火车票的算出来的进项税额报税的时候填哪里啊

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 14:57

好的，谢谢

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 14:57

抵扣280元的，那个如何填，后期怎么做账

邹刚得老师 解答

2021-09-11 14:59

你好，抵扣280元的，是税控盘的费用？
当期有增值税应纳税额吗？ 如果有是多少？

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 15:16

本期应纳税额2670，

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 15:16

老师，那个火车票为什么主表里没有减免啊

邹刚得老师 解答

2021-09-11 15:20

你好，火车票是在主表的进项税额栏次
本期应纳税额2670，280的费用这样填写，请看图片
账务处理是
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 15:37

主表导不过来

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 15:37

这个不是在增值税减免申报明细表里填吗

邹刚得老师 解答

2021-09-11 15:37

你好，那就需要咨询软件开发单位，是不是软件有故障了 

筱雯@坚持加油^O^ 追问

2021-09-11 15:40

国家电子税务局系统里报的

邹刚得老师 解答

2021-09-11 15:42

主表导不过来
那就需要咨询软件开发单位，是不是软件有故障了 
（是针对这个回复有什么疑问吗）