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沉默的秋天
于2021-09-11 10:15 发布 603次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-09-11 10:16
你好是少开发票了是这样吗
沉默的秋天 追问
2021-09-11 10:25
不是,我们是小规模纳税人,给我们了一个新的价格
2021-09-11 10:26
这个单子
玲老师 解答
2021-09-11 10:38
请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。请你详细说一下,差价是怎么产生的?这样才能写出分录。
2021-09-11 10:47
给我们开原单价的单子,临时给我们的优惠。
2021-09-11 10:57
就是发票开的对,然后你们扫付款了,对吗?
2021-09-11 11:00
入库:借:库存商品 1968.1 贷:应付账款 1968.1 借:应付账款 45.84 贷:销售费用-销售折让45.84出库是不是:借:应收账款 1922.26 贷:主营业务收入 1922.26中间的销售费用怎么做不会了
是的。单子都是对的,我们还没付款,
2021-09-11 11:07
供应商给你现金优惠 借:应付账款 45.84 贷:账务费用-现金折扣 45.84要是销售折让你对方给你开负数发票你冲采购时分录
2021-09-11 11:13
财务费用不是增加了45.84,怎么能做平呢,就是做到最后我就付对方税票金额1922.26
2021-09-11 11:14
你好你少付款是冲财务费用 记在贷方 期末这科目转到本年利润
微信里点“发现”,扫一下
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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