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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-09-09 09:54

借：以前年度损益调整  贷：其他应付款等、
借：应收账款等  贷：以前年度损益调整

284010717 追问

2021-09-09 09:59

以现金的方式收入和支出可以直接做现金吗？而且我这个是更正了两年的收入和费用，年报也更正过了

小云老师 解答

2021-09-09 10:04

按规定要通过往来过渡一下

284010717 追问

2021-09-09 10:05

那我直接这样子做可以吗？

小云老师 解答

2021-09-09 10:06

按规定要通过往来过渡一下

284010717 追问

2021-09-09 10:07

我公司是物业管理来的，都是收现金的

小云老师 解答

2021-09-09 10:08

同学，我说了是过渡啊

284010717 追问

2021-09-09 10:09

那我要附凭证吗？税务上都已经处理了的

小云老师 解答

2021-09-09 10:15

要附凭证，税务处理了也不影响这个啊

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借：以前年度损益调整  贷：其他应付款等、 借：应收账款等  贷：以前年度损益调整
2021-09-09 09:54:46
你清算了吗，如果已汇缴清算19年没入账的费用,现在20年可以补入记以前年度损益调整，但是不能税前扣除
2020-05-16 17:23:35
借：以前年度损益调整 贷：应付账款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整
2023-05-18 11:50:06
您好，还有一笔的，借 以前年度损益调整 贷 利润分配——未分配利润的
2022-07-07 21:23:57
你好，直接做到应交税费，应交增值税销项就可以到月末结转到转出未交增值税，但是你申报增值税了吗？
2022-04-06 16:32:13
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