老师，装修公司内账，跟业主结算好金额，但业主没有付款，这怎么做科目，借 应收账款 贷 主营业务收入吗？

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:10

之前收到定金我是这么做的，借 库存现金 贷 预收账款

郭老师 解答

2021-09-08 20:12

借预收账款贷主营业务收入
做这个

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:14

那库存现金就不会对

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:15

就是还要做一步这个对吗

郭老师 解答

2021-09-08 20:16

你收到了钱
现金没有退回去不是吗

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:17

是的，但也有现金退回去的情况

郭老师 解答

2021-09-08 20:19

借预收贷库存现金
你做这个就是了

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:20

主营业务也要做调整是吗？

郭老师 解答

2021-09-08 20:22

这个需要看你们结算单了

郭老师 解答

2021-09-08 20:23

多收了钱
结算单不变不影响

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:23

老师，我收到定金可以直接做，借库存现金，贷主营业务收入吗

郭老师 解答

2021-09-08 20:24

收到定金开始施工了吗
施工了的才行

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:28

我做的是内账，交了定金也是马上会施工的，最好是多做一步吗？

郭老师 解答

2021-09-08 20:29

内账没必要提前做了收入了

@chen🎈L 追问

2021-09-08 20:41

好的，谢谢！

郭老师 解答

2021-09-08 20:51

不用客气
工作愉快