- 送心意
琳琳老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,同学,调的是子公司的,但是按母公司的持股比例
2021-09-05 15:02:55

学员你好,分录如下
借:营业收入1000
贷:存货300*0.5=150
营业成本850
当年的分录
2021-12-14 09:35:22

答案是不能,最多只是做接近的调整分录
一般审计发现这个问题,就会立即向管理层通报,由管理层自行查找往来不一致的原因
需要往来一致后,才做抵消
2019-09-21 21:24:40

您好,这个可以用人工抵消分录处理。
2016-10-25 17:20:35

你好,按调整后的,数子合并并告知子公司尽快调整。
2016-10-25 17:09:19
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