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郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-05 11:06

你好，还没有发生的情况下，借银行存款贷预收账款，
多退少补，借预收账款贷银行存款，
借预收账款贷主营业务收入应交税费。

Rebirth 追问

2021-09-05 11:08

不是主营业务

郭老师 解答

2021-09-05 11:09

多退少补，借预收账款贷银行存款，
借预收账款贷其他业务收入应交税费。

Rebirth 追问

2021-09-05 11:09

主营业务是粉煤灰销售！我现在也不知道怎么给码头装卸货物收取的费用做什么费用，以后都没有做过，

郭老师 解答

2021-09-05 11:10

你们单位有这个经营范围的吗

Rebirth 追问

2021-09-05 11:11

以前没做过码头业务的收入，做其他业务收入是不是也要结转利润表里啊！太复杂了，不想做！而且这码头收入都是打入老板私卡的

Rebirth 追问

2021-09-05 11:11

没有这个经营范围，所以不知道咋列科目

郭老师 解答

2021-09-05 11:12

那你的意思直接不做账？
那你们转帐别和你的公司账户有联系
可以个人来做

Rebirth 追问

2021-09-05 11:15

老板让做成现金收入，所以我不知道码头收入列啥科目！记个现金日记账，方便以后查

郭老师 解答

2021-09-05 11:30

内账吗
还是啥
内账借库存现金
贷预收账款

Rebirth 追问

2021-09-05 11:56

是公司内账

郭老师 解答

2021-09-05 11:57

内账按上面的做就可以
退回去剩下的做收入

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相关问题讨论
你好，还没有发生的情况下，借银行存款贷预收账款， 多退少补，借预收账款贷银行存款， 借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-09-05 11:06:40
销售方给我方预付款 借：银行存款 贷：预收账款 销售时 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）
2015-11-03 12:55:11
同学你好！贴现息一般计入财务费用即可。
2019-11-26 15:24:08
您好！借：预付账款 1000 贷：银行存款/现金
2018-08-20 16:00:54
你好！ 这个返利本质是供应商的折扣销售，按对方开出的发票金额确认成本，单位成本=总金额/总数量（包含货返的数量），按比例确认就可以了。 借：库存商品 贷：预付账款
2022-01-29 09:07:50
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