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收到一批原材料入库，增值税专用价款为100000元，按百分之十三计算，全款在上个月已经预付了六万元，所差余额当天以银行存款补齐。另外还以现金支付了1200元运费。 老师这个分录怎么写
慕依
于2021-09-04 10:21 发布 951次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-09-04 10:23
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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