老师，我想请教一下您，我公司当月的销项税额小于上月留底税额，这个月不交税，我在申报的时候需要怎么填写呀？我是直接点申报吗？还是需要填写呢？

郭老师 解答

2021-09-02 12:00

然后他主表是自动取出的。

月半弯 追问

2021-09-02 12:15

老师，本月的进项有，销项小于上月留底，进项税额数据大

郭老师 解答

2021-09-02 12:17

别填写附表二附表一进项和销项。

月半弯 追问

2021-09-02 12:27

老师，进项税额还要勾选吗？

郭老师 解答

2021-09-02 12:29

你好，你想抵扣勾选，不想抵扣的话，你可以以后抵扣的时候带够钱就行。

月半弯 追问

2021-09-02 12:51

老师，你的意思是我这个月可以不勾选
直接点申报就可以了，不用填写附表二，附表一是吗？老师，我没有弄明白，以后勾选抵扣为什么要带够钱呢？是当月的必须当月勾选吗？

郭老师 解答

2021-09-02 12:52

这个月有销售额，你的附表二没有勾选不需要填写，直接填写附表一就可以的。

郭老师 解答

2021-09-02 12:52

当月勾选必须填写附表二。