收到红字专票要怎么做账务处理？

收到红字专票要怎么做账务处理？

答： 同学你好 做原来正数发票的负数分录 借，原材料等，负数 借，应交税费一应增一进项，负数 贷，应付账款等，负数

购买商品，收到专票，因质量问题退货，收到红字发票，要怎么账务处理？分录怎么做？

答： 收到红字发票，作为进项税额转出处理 借：库存商品 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数 贷：应付账款 负数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收入专票红字发票怎么账务处理

答： 你好 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本