老师，我用的用友，这个提示有未定义的损益类科目，我咋添加啊

华凤 追问

2021-08-30 10:32

我结转了，我借本年利润，贷管理费用，出来还是不对

华凤 追问

2021-08-30 10:34

而且我资产负债表一直不平

朴老师 解答

2021-08-30 10:44

你的本年利润结转到利润分配未分配利润了吗

华凤 追问

2021-08-30 10:45

没有呢，我只会一步，我就借本年利润，贷管理费用，发现还是不对

华凤 追问

2021-08-30 10:49

老师，你看我的资产负债表，差额102522.76我都不知道咋整平啊

朴老师 解答

2021-08-30 11:00

你还得做
借利润分配未分配利润
贷本年利润
这样就平了

华凤 追问

2021-08-30 11:11

老师，我直接做我资产和负债之间的差额可以吗，就是102522.76，老师，我那个应交税金也是个负数，唉这个咋办啊老师，我这两天就要交接了，我咋弄的平啊

朴老师 解答

2021-08-30 11:17

应交税费是不是有进项留抵呀
第一个可以的

华凤 追问

2021-08-30 11:23

没有的，没有留底，我之前不会做，可能没计提。但是我现在也不敢补计提了，计提了还是不对，我刚做了，不对，我又才反结帐的

朴老师 解答

2021-08-30 11:30

你的进项大于销项税吗

华凤 追问

2021-08-30 11:45

是的，那可能是有时候销项忘记走进去了，这个咋弄啊老师

朴老师 解答

2021-08-30 11:50

你得补做就可以了哦

华凤 追问

2021-08-30 11:50

老师我不会做，能麻烦问下分录咋写吗

朴老师 解答

2021-08-30 11:58

借进项税
贷对应的成本或者库存科目

华凤 追问

2021-08-30 14:06

老师那这个摘要我还咋写呢

朴老师 解答

2021-08-30 14:16

这个直接写勾选进项

华凤 追问

2021-08-30 14:22

老师，我照您说的调了，但是还是不平啊

朴老师 解答

2021-08-30 14:28

你都结转损益了吗
是软件做的分录吧

华凤 追问

2021-08-30 15:05

我都结转了，是我手工做的分录

朴老师 解答

2021-08-30 15:12

那就是你做的分录不对
不然不可能不平