老师你好 以前年度损益调整在用友里没有这个科目，请问在哪添加

土豆五毛五 追问

2020-03-28 15:14

是的，那在哪里增加呢，这会18年的折旧没有计提，19年12月份要补这计提

土豆五毛五 追问

2020-03-28 15:16

那老师不增加这个科目，我怎么补记18年的折旧呢

meizi老师 解答

2020-03-28 15:16

你好 你添加不了。 这个小企业会计准则 没有这个科目的。  你要补计提 走未分配利润直接补计提即可

土豆五毛五 追问

2020-03-28 15:17

能给我写下分录吗

meizi老师 解答

2020-03-28 15:18

好的。 借利润分配-未分配利润 贷累计折旧 这样做即可

土豆五毛五 追问

2020-03-28 15:18

原来是借以前年度损益调整贷累计折旧 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

meizi老师 解答

2020-03-28 15:19

你好 你都没这个科目以前年度损益调整 现在是直接做   借利润分配-未分配利润 贷累计折旧