小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-29 22:53
同学，你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
您好，您是申报哪个税目？ 答
哪两个数据对比，今年和去年同期，还是今年和上期？一个是同比，一个是环比。 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
是的，根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅联财函〔2025〕217 号）第六条规定，总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易，取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答
老师，我们公司付给供应商15万材料预付款，分录借：预付账款，贷：银存。但次月因为谈不妥这笔款又退回来了，这个分录如何做？
答： 您好，借银行存款，借预付款项-15
A公司借B公司的款，C公司是B公司的供应商，由A公司付给C公司预付材料款来抵账，请问分录怎么做
答： 你们有委托付款证明吗，你要问哪个公司的账务处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问老师，A公司借B公司的款，C公司是B公司的供应商，由A公司付给C公司预付材料款来抵账，请问分录怎么做？
答： A公司的分录：借：银行存款 贷：其他应付款——B公司 借：其他应付款——B公司 贷：银行存款 B公司的分录：借：其他应收款 ——A公司 贷：银行存款 C公司的分录：借：银行存款 贷：预收账款——A公司 B-C公司发生业务的时候 B公司：借：原材料、库存商品等 贷：其他应收款——A公司 C公司：借：预收账款——A公司 贷：主营业务收入
预付材料款时，等到发票实际收到需要冲减预付款怎么做呢？发票到借：原材料 预付账款/待抵扣 贷:应付账款/xx供应商这样对吗？
还欠供应商货款20000元，7月16日定一批原材料7000元，7月17汇款7000元，7月18日已收到货（供应商要求这批货一定要汇款才发货）。我应该预付账款还是应付账款
老师，有家供应商我们前面还欠他7万，今天我们直接转账付了今天的材料款1万，今天的分录怎么做，是借工程施工，贷银存，还是借工程施工，贷应付账款，然后再借应付账款，贷银存
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