小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-29 22:53
您好，计入管理费用-办公费里面 答
同学，你好 增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%，67.18*6%=4.03 企业所得税，如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
您好，可以的，这个是合适的 答
你好，计入管理费用业务招待费 答
需要有运输资质没有车可以租车搞运输 答
老师，我们公司付给供应商15万材料预付款，分录借：预付账款，贷：银存。但次月因为谈不妥这笔款又退回来了，这个分录如何做？
答： 您好，借银行存款，借预付款项-15
A公司借B公司的款，C公司是B公司的供应商，由A公司付给C公司预付材料款来抵账，请问分录怎么做
答： 你们有委托付款证明吗，你要问哪个公司的账务处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问老师，A公司借B公司的款，C公司是B公司的供应商，由A公司付给C公司预付材料款来抵账，请问分录怎么做？
答： A公司的分录：借：银行存款 贷：其他应付款——B公司 借：其他应付款——B公司 贷：银行存款 B公司的分录：借：其他应收款 ——A公司 贷：银行存款 C公司的分录：借：银行存款 贷：预收账款——A公司 B-C公司发生业务的时候 B公司：借：原材料、库存商品等 贷：其他应收款——A公司 C公司：借：预收账款——A公司 贷：主营业务收入
预付材料款时，等到发票实际收到需要冲减预付款怎么做呢？发票到借：原材料 预付账款/待抵扣 贷:应付账款/xx供应商这样对吗？
还欠供应商货款20000元，7月16日定一批原材料7000元，7月17汇款7000元，7月18日已收到货（供应商要求这批货一定要汇款才发货）。我应该预付账款还是应付账款
老师，有家供应商我们前面还欠他7万，今天我们直接转账付了今天的材料款1万，今天的分录怎么做，是借工程施工，贷银存，还是借工程施工，贷应付账款，然后再借应付账款，贷银存
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
知识产权认证证书
加载中...
芝 追问
2021-08-29 22:54
小林老师 解答
2021-08-29 22:55
芝 追问
2021-08-29 22:55
芝 追问
2021-08-29 22:55
芝 追问
2021-08-29 22:56
小林老师 解答
2021-08-29 22:57
芝 追问
2021-08-29 23:00
小林老师 解答
2021-08-29 23:00
芝 追问
2021-08-29 23:00
小林老师 解答
2021-08-29 23:01