在内帐里有一笔报销走的银行存款支付的，然后这笔钱又转到了库存现金科目，这两笔业务在内帐里怎么记账，报销的还有可以抵扣的增值税

闻苏 追问

2021-08-25 13:17

法人找票抵账的，发票是固定资产

郭老师 解答

2021-08-25 13:19

你们能用得上的可以

闻苏 追问

2021-08-25 13:20

那这两笔业务在内帐怎么记账

郭老师 解答

2021-08-25 13:22

借固定资产
进项
贷银行存款
借银行
贷库存商品

闻苏 追问

2021-08-25 13:26

在内帐里有一笔报销走的银行存款支付的，然后这笔钱又转到了库存现金科目，这两笔业务在内帐里怎么记账，我问的是这个问题

郭老师 解答

2021-08-25 13:27

写了
第一个做错了银行
第二个给你修改了

闻苏 追问

2021-08-25 13:29

不懂你这个分录啥意思，现金增加了一笔不用记吗

郭老师 解答

2021-08-25 13:32

借固定资产
进项
贷银行存款
借银行
贷库存现金




实际现金支付的
然后做错了银行支付
借固定资产
进项
贷银行


后期调整
借银行存款贷库存现金

闻苏 追问

2021-08-25 13:40

在内帐里：假如是我自己找了一张固定资产的发票走报销，钱也转到我的卡了  ：借  固定资产
                                                                                                                             进项税
                                                                                                                        贷：银行存款
                 然后我又把这笔钱转到了公司的内帐现金卡：借：库存现金
                                                                                     贷：？？？

郭老师 解答

2021-08-25 13:42

你好，是人家退回来的吧？是过了一下账，是不是啊？

闻苏 追问

2021-08-25 13:43

对，就是这样的

郭老师 解答

2021-08-25 13:45

贷营业外收入做这个。

闻苏 追问

2021-08-25 13:46

内帐不是根据实际情况做的吗，做营业外收入不合适吧

郭老师 解答

2021-08-25 13:48

你好，内账是根据实际情况来做的
本来这个固定资产你们就不能做账贷固定资产也可以

郭老师 解答

2021-08-25 13:48

折旧和营业外收入不就抵扣了吗？

闻苏 追问

2021-08-25 13:51

不做贷固定资产，用什么科目来过度一下这个呢

郭老师 解答

2021-08-25 13:57

借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行存款借银行存款贷预付账款。