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两年前捐赠现金，收据提供不了，现做分录 借 未分配利润 贷 其他应收款，还需要怎么做？需要计提所得税吗？汇算清缴时要交所得税吗？
狼一样的少年
于2021-08-23 18:27 发布 516次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2021-08-23 18:28
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两年前捐赠现金，收据提供不了，现做分录 借 未分配利润 贷 其他应收款，还需要怎么做？需要计提所得税吗？汇算清缴时要交所得税吗？
答： 这些没有财政收据的捐赠，全部无法在企业所得税税前列支费用，需要在企业所得税汇算清缴时，调增应纳税所得额，补交企业所得税。
利润分配-未分配利润与汇算清缴纳税调整所得有关系吗？
答： 你好，不一定需要看业务 帐上有业务超过扣除比例的没有关系
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，小企业会计准则，汇算清缴需要补税，会计分录是借：利润分配-未分配利润，贷：应缴税费-企业所得税吗
答： 金额不大，可以直接计入所得税费用的
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