老师好，去年的企业所得税年报我做了更正申报，账务怎么调整。

麦M 追问

2021-08-23 11:05

是的老师

麦M 追问

2021-08-23 11:05

主营业务成本调少了

朴老师 解答

2021-08-23 11:15

那你用以前年度损益调整来做

麦M 追问

2021-08-23 11:16

怎么写分录呢

朴老师 解答

2021-08-23 11:23

成本减少了钱收回来了吗

麦M 追问

2021-08-23 11:30

没有呢老师

朴老师 解答

2021-08-23 11:40

那你这个
借营业外支出
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润

麦M 追问

2021-08-23 11:44

去年的成本发票是55800元，我现在调按50000元来做成本。

朴老师 解答

2021-08-23 11:53

做我上面给你的分录

麦M 追问

2021-08-23 12:12

不用反结账是吗？

朴老师 解答

2021-08-23 12:20

嗯
直接在今年做就可以了

麦M 追问

2021-08-23 12:53

好的谢谢老师

朴老师 解答

2021-08-23 13:03

满意请给五星好评，谢谢

麦M 追问

2021-08-23 13:11

好的好的

朴老师 解答

2021-08-23 13:14

点立即结束就可以了