老师，我公司有个客户，即是客户又是供应商，从我公司拉走的货物未付款抵他们供应的原材料款，该怎样做分录？应收账款和应付账款可以对冲么？

请问内账中，因质量问题客户扣重300公斤，相应应收账款也扣减，我们由这重量再扣减供应商重量及应付账款，请问之间怎么做分录呢？业务关系发生在上月，本月处理应收应付账款

答： 你好 做之前分录的负数分录就可以了

客户的应收账款，客户直接在供应商的卡机上刷卡，算付给供应商应付账款里的一部分钱，这个怎么做分录呀！供应商的款是上月的，这个月结

答： 借：应付账款 贷：应收账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问老师，我做内账的，我们让应收账款中的客户结款到我们的应付账款供应商那去，，我这样做分录对吗？

答： 你好，不能这样做，借银行存款20000，贷应收账款20000，借预付账款20000，贷银行存款20000