老师，我做了笔借未确认融资费贷长期应付款，但资产负债表期未数里不平衡，资产合计是没有反映未确认融资费这笔数，负债和所有者权益里有反映在长期应付款里

TsT&雪 追问

2021-08-22 14:33

老师增加不了的

钟存老师 解答

2021-08-22 15:03

点击确定是什么反应呢？
这个界面

TsT&雪 追问

2021-08-22 15:18

按了是就没有反应啊，就是232101的科目还是2321长期应付款的科目了

钟存老师 解答

2021-08-22 15:21

这个需要联系软件客服
应该是有特殊设置
比如管理员权限不允许这个科目增加明细科目

TsT&雪 追问

2021-08-22 15:23

是管理员权限的

钟存老师 解答

2021-08-22 15:25

那就联系软件客服吧
我用的用友好会计就可以

TsT&雪 追问

2021-08-22 15:29

增加了，资产负债表也不平衡吧，借未确认融资费用  贷长期应付款   ，就是资产合计这边少了这个数

钟存老师 解答

2021-08-22 16:20

只要分录借贷平衡
对应到资产负债表就是平衡的