老师好！ 想请教一下，我们公司是服务行业，其他公司用我们公司的名义投标，等于挂靠我们公司，我们只收取服务费，像这种如何做账务处理？

xijunkokhjhk 追问

2021-08-19 11:03

开出销项发票/收到服务费/支付多余的款项给对方（我方代发工资）分别怎么记账？

郭老师 解答

2021-08-19 11:04

借主营业务成本，贷银行存款。

xijunkokhjhk 追问

2021-08-19 11:11

能详细点不？这种应该是代收代付吧

郭老师 解答

2021-08-19 11:13

你好，这个不是代收代付，你们单位是不是要开出发票去啊？

郭老师 解答

2021-08-19 11:14

你单位开了发票借银行存款贷，主营业务收入应交税费扣除了服务费返给个人，借主营业务成本贷银行存款。

xijunkokhjhk 追问

2021-08-19 11:24

对，帮他们开票。开票  借方是  应收账款   不是银行存款

郭老师 解答

2021-08-19 11:27

你好，不是你单位收到了钱吗？

郭老师 解答

2021-08-19 11:27

你们收到钱，然后再转给他不是？