新接手一公司，刚变更好了，原公司银行账户有100元，（原公司不要了）留给我们了，怎么建新账？还有申报表里有留抵税额113.21元，我要怎么建账？初始余额怎样录入？谢谢！急啊...

危机的裙子 追问

2021-08-18 11:55

没有账，现在新建

meizi老师 解答

2021-08-18 12:01

 你好 那就按我说的 初始金额就是你期末的 盘点出来的  期末金额  

危机的裙子 追问

2021-08-18 14:17

问题是申报表里有留抵税额113.21元，另一科目是什么？我这家公司从零开始，就只有原公司的银行余额及留抵税额，怎么平呀，借什么？贷什么？

meizi老师 解答

2021-08-18 14:26

 你好 留抵进项税 你们有哪些科目余额 

危机的裙子 追问

2021-08-18 14:27

这是原先那家公司的，我们现在还是零申报，

危机的裙子 追问

2021-08-18 14:33

原来是实业公司，现在我们这家是技术服务业

meizi老师 解答

2021-08-18 14:38

你好原来的 科目 不能去 直接0 哦。 要延续他们的期末数据 继续做账的  

危机的裙子 追问

2021-08-18 15:00

他们没有数据给我们，这两年他们也是零申报，这个留抵还不知是哪年的

meizi老师 解答

2021-08-18 15:05

 让对方给你数据 。不然你后期不好判断怎么处理  

危机的裙子 追问

2021-08-18 15:11

问过了没有，老师怎么办？银行的余额我可以挂个法人的其他应付款，就是留抵不知怎么办？这边应挂什么科目上？老师支个招吧，只要能平就行

meizi老师 解答

2021-08-18 15:20

 你好 留抵这个金额 挂着哈。 你去看看增值税申报表是不是也留抵了。 以后抵减了。 如果确实不知道的  你就做利润分配去 平下  

危机的裙子 追问

2021-08-18 15:21

好的，非常感谢

meizi老师 解答

2021-08-18 15:29

 没事的； 希望能帮到你