老师，我新接手的一家单位，发现报到税务局的财务报表和财务软件（不平）中生成的财务报表有不一致的地方：财务软件中在建工程的期初，未分配利润的期末期初都没有数据。我想要把两张表调到一致应该怎么做呢？

Ｓmile、 追问

2021-08-13 13:53

老师，我找了下原因，现在只剩下一个问题了。就是在建工程这个数不知道哪里来的，我问前会计，她也含糊不清。我在想可能有以下两点：1、冲减利润，但是这个科目应该和利润挂不上边吧。2、冲减 其他应收款-老板。因为老板从公司转款走的借支，但一直没还，现在账上还挂了一百多万。   老师你觉得我分析的合理吗？

meizi老师 解答

2021-08-13 13:55

 你好在建工程的话 你肯定是根据你在建期间发生的费用来 挂账的 ； 2；  是的不影响利润的 3； 如果是老板借款出去的话其他应收款 ； 你现在去冲这个科目不合理的  

Ｓmile、 追问

2021-08-13 14:08

我是想，是不是因为前期的其他应付款过大，为了让这个数变的小一点，所以就做了笔  借  在建工程 贷 其他应付款。

meizi老师 解答

2021-08-13 14:19

 你好      不能这样去冲的； 你哟要找原因的 

Ｓmile、 追问

2021-08-13 14:21

恩，问题是我现在找不到原因，这个软件都没有在建工程的记录。账就是不平的。

meizi老师 解答

2021-08-13 14:25

 你好        找原来年度的   记录出来对 ； 你们做了账不可能没有记录的  

meizi老师 解答

2021-08-31 14:00