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玲老师

职称： 会计师

2022-03-28 12:03

你好  先看一下这个关系对不对
1、资产负债表未分配利润科目期末数 - 未分配利润科目期初数 = 利润表净利润 科目累计数
2、利润表净利润科目 + 年初未分配利润 - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表期末未分配利润期末数

玲老师 解答

2022-03-28 12:04

再看当年有没有发生以前年度损益 调整这个科目  

wang123 追问

2022-03-28 12:16

才建的账，没有期初数

wang123 追问

2022-03-28 12:16

利润没有期初数

玲老师 解答

2022-03-28 12:17

才开始建账，你是盘点入账吧？差额计入未分配利润。

wang123 追问

2022-03-28 12:19

嗯，盘点录入的，未分配利润期初为0

玲老师 解答

2022-03-28 12:35

盘点的你就按盘点的数据录入期初。然后试算不平衡，差额计入未分配利润。

wang123 追问

2022-03-28 12:44

意思是差额是试算不平衡计入的？

玲老师 解答

2022-03-28 12:50

是的，试算不平衡时，把差额计入未分配利润。

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你好  先看一下这个关系对不对 1、资产负债表未分配利润科目期末数 - 未分配利润科目期初数 = 利润表净利润 科目累计数 2、利润表净利润科目 %2B 年初未分配利润 - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表期末未分配利润期末数
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