员工一个月工资9700元，这个月请假扣掉了出勤600元，误餐补贴45元，交通补贴30元，那我的应发工资是不是为9700-600-45-30=9025元，按照应发申报个税，在申报个税时在填上社保

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:14

那这些补贴为什么不扣呢

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:14

那我做账咋做呢

郭老师 解答

2021-08-11 09:15

你好，这些补贴需要交个税的。

郭老师 解答

2021-08-11 09:16

借管理费用，工资9100贷，应付职工薪酬工资。

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:18

但是我实际发的工资是扣掉了这些补贴的，因为他请假了

郭老师 解答

2021-08-11 09:20

你好，这些补贴也是扣除的吗？就是没有支付给对方。如果是的话，按照9025来计提申报。

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:20

这是我的工资表

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:21

是的，扣了的

郭老师 解答

2021-08-11 09:21

那就按照9025来计提申报。

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:23

老师，我公司是新成立的还是小规模，要给金蝶软件服务费，对方开的是专票可以收吗？对方开的专票上没有写我公司的开户行及银行账户，符合规定吗

郭老师 解答

2021-08-11 09:27

你好，你不抵扣增值税的话，可以收下的建议是，即使是专票对方也给你开全了

霸气的大船 追问

2021-08-11 09:29

老师，我是小规模，不能抵税，收专票会不会有风险

郭老师 解答

2021-08-11 09:31

你好，收专票，没有风险的。

霸气的大船 追问

2021-08-11 11:29

老师，我公司是新成立的公司，6月份才开始申报个税，是代理记账公司申报的6月的，但我前面我还有四五月的工资，现在我要拿回公司自己申报，该怎么操作呢

郭老师 解答

2021-08-11 11:30

你好，是几月份发放的？

霸气的大船 追问

2021-08-11 11:36

这些都是老板私人发的，等后期公司有钱了在再发给他们，她们在推给老板

郭老师 解答

2021-08-11 11:41

几月份发下去的？有老板支付出去的证明就行。

霸气的大船 追问

2021-08-11 11:42

如果我把入职日期调为四月，就相当于四五月没报，然后6月代理记账公司报了，现在8月我要报七月的，就算我把四五月补在七月里，但是我6月就空了

郭老师 解答

2021-08-11 11:47

你好
可以下个月申报的